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贵定县人民政府关于2018年本级财政决算的报告

来源:贵定县财政局 发布日期:2019-07-17 16:52:12 浏览次数: 文章字号:

索引号 GDXZF/2019-00818 生成日期 2019-07-17 16:52 发布日期 2019-07-17
主题   体裁  
文件编号   公开时限 长期公开
发布机构  贵定县财政局 公开形式  网站、文件、政府公报
公开方式 主动公开 公开范围  面向社会
公开程序  部门内部审核后公开

内容摘要

县第十八届人大常委会第十二次会议文件

 

贵定县人民政府

关于2018年本级财政决算(草案)的报告

2019年628日在县十八届人大常委会第十二次会议上)

县财政局局长  罗娟

主任、各位副主任、各位委员:

受县人民政府委托,现特向县人大常委会报告2018年本级财政决算情况,提请县十八届人大常委会第十二次会议审议,并请列席会议同志提出意见。

一、2018年财政收支决算情况

(一)财政总收入决算情况

2018年贵定县财政总收入完成341,606万元,比上年增加54,965万元,增长19.18%。

(二)一般公共预算收支决算情况

1.预算执行情况。一般公共预算收入完成66,187万元占调整预算66,160万元的100.04%同比下降5.61%减收3,935万元。其中:税收收入完成40,008万元,同比下降19.41%,减收9,636万元;非税收入完成26,179万元,同比增长27.84%,增收5,701万元。加上上级各项转移支付197,585万元、地方政府一般债券转贷收入56,290万元、调入资金1,890万元调入预算稳定调节基金4,795和上年结余1,514万,收入合计328,261万元。全县一般公共预算支出260,861万元,同比增长8.31%20,011万元。加上上解上级支出11,110万元、债券还本支出56,290万元,支出合计328,261万元。收支相抵,净结余0万元。

2.支出项目情况。2018全县一般公共预算支出260,861万元,主要支出项目如下:

一般公共服务支出32,402万元;公共安全支出8,368万元;教育支出49,347万元;科学技术支出5,011万元;文化体育与传媒支出2,625万元;社会保障和就业支出31,385万元;医疗卫生支出23,747万元;节能环保支出3,351万元;城乡社区事务支出3,388万元;农林水事务支出33,212万元;交通运输支出16,222万元;资源勘探电力信息等事务支出1,012万元;商务服务业等事务支出1,045万元;国土资源气象等事务支出1,384万元;住房保障支出26,304万元;粮油物资管理事务支出60万元;地方政府一般债务付息支出19,112万元;债务发行费用62万元;其他支出2,824万元。

(三)政府性基金收支决算情况

全县政府性基金收入45,101万元,同比下降39.91%,29,955万元。主要是县域内国有土地使用权出让收入减收。加上上级补助2,749万元、上年结余4,877万元财政厅代理发行地方政府专项债券收入500万元,收入合计53,227万元。县政府性基金支出52,146万元,同比下降28.86%减支21,159万元。加上调出资金283万元、专项债务还本支出500万元,支出合计52,929万元。收支相抵,年终结余298万元。

(四)社会保险基金收支决算情况

县本级社会保险基金收入21,369万元,上年结余0万元,上级补助收入0万元,收入合计21,369万元,支出20,121万元,收支相抵,年终结余1,248万元。

(五)国有资本经营收支决算情况

县本级国有资本经营收入70万元,支出70万元。收支预算全部执行完成(行政事业单位国有资产出租、处置收入已作为非税缴库计入一般公共预算收入)。

二、上级转移支付执行情况

根据州对县2018年度财政总决算批复(草表),我县转移支付执行情况如下:

(一)返还性收入11,890万元。其中:所得税基数返还786万元,成品油价格和税费改革税收返还收入91万元,增消两税收返还收入11,013万元,主要用于保单位基本运转支出及人员工资支出。

(二)一般性转移支付收入85,699万元。主要用于:扶贫支出6,067万元;义务教育支出4,609万元;基本养老保险支出838万;基层公检法司支出1,070万元;农村综合改革支出2,196万元;人员工资性支出27,228万元;付省财政地方政府债券置换利息15,409万;重点生态功能区支出2,802万元;民族地区转移支付支出7,418万元;产粮(油)大县奖励资金支出30万元;上解省财政支出11,110万元;社保民生、项目配套、经济发展等支出18,012万元;其他支出20万元

(三)专项转移支付收入96,026万元。根据上级规定的资金用途进行安排、专款专用。其中:一般公共服务支出405万元;公共安全支出10万元;教育支出9,009万元;文化体育与传媒支出522万元;社会保障和就业支出9,744万元;医疗卫生与计划生育支出5,858万元;节能环保支出2,691万元;城乡社区支出530万元;农林水支出19,533万元;交通运输支出15,670万元;资源勘探电力信息等支出928万元;商业服务业等支出1,045万元;国土海洋气象支出1,384万元;住房保障支出25,843万元;粮油物资储备支出30万元;其他支出2,824万元。

(四)州对省直管县的补助收入3,970万元。主要用于全县人员工资性支出。

三、债务管理情况

2018年末我县经省人民政府批准核定的政府负有偿还责任的债务限额为610,333万元(其中:一般债务578,733万元,专项债务31,600万元)。较2017年末减少债券资金限额17,202.01万元。

经省人民政府批准核定的政府债务限额中,按债权类型统计:银行贷款137,235.96万元、发行债券30,159万元、转贷债务136.15万元、非银行金融机构融资38,540.56万元、供应商应付款376,381.60万元、企业借款10,094.80万元、个人借款14,327.12万元、其他3,457.82万元。

按使用用途统计:保障性住房61,407.41万元、交通运输153,361.08万元、土地储备68,267.17万元、教育42,197.38万元、文化2,609.42万元、生态建设和环境保护19,818.08万元、市政基础设施建设146,879.50万元、水利建设28,301.77万元、医疗卫生13,892.77万元、社会保障1,758.92万元、城镇综合开发2,735.64万元、农业农村建设1,300万元、其他67,803.87万元。

四、本级预算周转金管理情况

根据州对县2018年度财政总决算批复(草表),2018年年末本级预算周转金余额为140万元,未使用。

    五、本级预备费使用情况

2018年年初预算安排预备费2,000万元,全部安排用于脱贫攻坚重点民生领域。其中:健康扶贫医疗保障资金700万;农村建档立卡贫困人四重医疗保障资金113万;建档立卡贫困人口参合资金328万;地方公益林县级配套资金117万;村级公益性岗位补贴642万元;思想扶贫示范带创建经费100万元。

六、预算稳定调节基金管理情况

2018年是我县脱贫攻坚退出年,县级投入较大,年度一般公共预算难以平衡因此当动用预算稳定调节基金4,795万元平衡预算年末无余额

七、2018年财政主要工作

(一)抓好一般公共预算收入。2018年,面对经济下行的形势,始终以狠抓收入为中心工作,攻坚克难,完成调整后的收入预算目标

(二)做好地方政府性债务化解。一是多种渠道融资,保障好资金链条衔接。积极与省财政厅沟通、对接,通过PPP项目化债、争取地方政府债券、医疗机构化债奖补、新增财力性转移支付还本等方式有效化解了当年的到期债务二是精准掌控债务规模,提前做好风险防范。从债务类型、项目类型梳理、统计隐性债务规模,以实际、准确的数据作为债务风险管控的主体依据。量身定制了债务化债方案、债务风险管控整改方案,修改完善《贵定县政府性债务管理债务风险预警及应急处置机制》,做好风险防范的事前预防、事中控制、事后应对的系统化管理。

)用好脱贫攻坚资金。一是涉农整合资金到位5.19亿元,重点投入全县“六山行动” 的“山区公路组组通”、“山中危房栋栋除”、“山间清泉家家到”及“山寨道路户户连”等基础设施建设项目和生态环保、种植业、养殖业民族手工业等农业生产发展项目二是2018年绿色产业基金投放2.58亿元。截止6月25日,资金使用率100%的2个,已使用资金7,000万元,资金使用率未达100%的项目1个,未使用资金1,100万元,是贵定县黔晶粮油购销有限责任公司实施的粮食储备商贸物流产业园项目。

)盘活存量资金。2018年清理财政专户和预算单位的结余结转资金,收回结余资金24,294万元进行统筹安排。

)预算执行动态监控。制定了《贵定县县级预算执行动态监控管理暂行办法》,启用预算执行动态监控财政资金支付动态监控系统,对资金支付的风险进行事前监控自上线以来,监控系统共触发监控预警信息1,345笔,涉及金额957万元。

推行“互联网+”政府采购新模式。建立了贵定县政府采购网上商城,构建公开透明政府采购协议供货采购新模式,提高采购效率,减少采购程序,提高政府采购工作效能。实施以来全年累计在商城上进行交易2,726笔,成交额413万元,“互联网+政府采购”模式成效初显,达到了预期效益。

)抓好“一事一议”项目建设。2018年度,全县共投入资金10,382.71万元用于小康寨及户户连项目建设,其中上级资金1,253万元,县级资金9,129.71万元。其中:小康寨项目共投入资金2,027万元,成功打造宝山街道竹坪村田坝、沿山镇和平村平寨等11个小康寨,安装太阳能路灯6,612盏并指导九百户村、秀河村、丰收村建立完善村规民约,建设思想扶贫宣传墙、宣传牌等思想文化引导设施。户户连工程共投入资金8,355.71万元,批复实施连户路291.53公里、改坝385,829平方米、广场145,010平方米进一步完善农村基础设施,改善了人居环境,提高群众认可度。

(八)规范管理财政资金一是完善制度建设。组织指导部门完善预算管理、经费收支管理、政府采购管理、资产管理、建设项目管理、合同管理6项业务领域的规章制度,更好地发挥内部控制制度建设在提升单位内部治理水平、规范内部权力运行、促进依法行政、推进廉政建设中的重要作用。二是加大财政监督检查力度。按照《贵定县财政局2018年度财务管理工作实施方案》,抽取部分单位和镇(街)开展了会计监督检查、预决算公开情况专项检查、扶贫资金管理使用不规范专项治理和“小金库”及违规发放津贴补贴专项治理等工作,及时发现和纠正账务处理不规范、往来款项未及时清理、公务接待不规范、政府采购手续不齐全和项目报账资料不完善等问题。加强业务知识和财经纪律培训。针对检查发现的问题,组织各部门、镇(街)主要领导和财务人员开展财经纪律和财务业务知识培训,通过培训,增强了领导干部依法理财意识财务人员会计核算能力及职业道德水平。

八、存在的主要问题

(一)财政收入方面一是国家增值税税率调整一系列减税政策影响,收入下滑二是工业基础薄弱,无支柱产业和税源支撑,产业经济对财政收入的拉动不足我县税收主要来源依靠中烟公司和海螺水泥集团,中烟公司上缴税款县级分享比例较低,而海螺集团产品面对市场需求逐渐减少,收入下降,税收也处于不稳定状态。近年来,虽然陆续引进一批企业入驻我县,但尚处于培育期及增值税抵扣期,对税收收入增长拉动不大。三是2018年我县房开基建项目陆续完工,次年新增项目逐渐减少,相关税收逐年减少,税源缺乏持续性和稳定性四是非税收入占比较高,收入质量有待提高。

(二)财政支出方面一是一般公共预算收入减少、财力减弱。二是脱贫攻坚政府兜底及社会保障、农村基础设施建设、农业产业发展等投入较大。三是人员刚性支出增速较快财政支出压力有增无减收支矛盾更加突出,一般公共预算平衡的困难将越来越大。

(三)债务管理方面一是受金融去杠杆、控风险等金融环境影响,金融监管政策全面持续收紧,融资方式减少、渠道变窄,导致到位资金规模小项目融资困难。二是短期内还本付息金额大、时间间隔短,资金筹措困难

(四)整合涉农资金方面县级财力不足、整合的县级资金到位率低,资金缺口大

九、下步工作打算2019下半年,我们将按照县人大第十八届三次会议明确的目标任务,主要围绕“狠抓税收征管、提高收入质量,加强资金筹措、保障重点支出,严控债务规模,防范债务风险”等方面开展工作。

(一)狠抓税收征管、提高收入质量。一是强化综合治税。成立综合治税工作专班,明确综合治税成员单位工作职责根据现行税收政策及全县财源结构,2018年税收入库为参考基数,分行业或税种将协税护税任务下达到相关部门及镇(街)并把完成情况纳入年度综合目标管理考核中,层层压实责任,形成齐抓共管的局面。二是坚持定期召开“3+N”税源分析会,认真分析财源建设、税收征管工作的薄弱环节,加强统筹调度,及时采取应对措施,确保工作稳步推进。三是加大对重点行业、重点税种及欠税的征收力度,确保应收尽收,提高公共财政收入质量。比如:政府性投资项目、国有资产(资源)转让等行业及契税、耕地占用税等税种。四是加强重点企业的服务力度,及时了解掌握企业的生产经营情况,为企业协调解决生产运营中遇到的困难和问题,助推产量增加、产值增长,从而增加税收。比如:中烟公司、海螺水泥有限公司、恒伟玻璃、盛源矿业等企业。

(二)加强资金筹措,保障重点支出。一是进一步加强同上级财政部门沟通协调,争取上级财政在转移支付分配和国库资金调度等方面的支持,减轻县级支出压力。二是紧紧围绕全县脱贫攻坚目标任务,继续加大民生领域的投入,为全面完成脱贫攻坚任务提供资金保障。三是科学合理调度资金,严格预算控制,压缩行政性支出,确保各种人员工资、民政政策补助、救助、医疗、教育等民生资金的需求。四是清理盘活存量资金,优先安排用于脱贫攻坚领域,为全县脱贫攻坚巩固提升奠定基础。

(三)严控债务规模,防范债务风险。一是继续完善和巩固政府债务管控体系。完善《贵定县政府隐性债务化解方案》等,强化责任落实;健全多部门综合联动的政府债务管控机制,按月向县政府专题汇报工作推进情况并及时报告重大事项,组织、研究提出涉及化债对策、措施,打好风险防控组合拳;开展政府债务排查摸底,确保“心中有数”。二是按照“七严禁”要求,严格执行中央、省、州有关政府债务管理的规定,杜绝新增政府隐性债务,严控政府隐性债务规模。三是积极运用“八个一批”及14条化债措施化解存量债务,确保化解有招,实现全年债务风险可控重点化解渠道为:通过黔南幼专PPP项目后续2.21亿元资金投放、推进茶园大道等存量交通道路PPP项目和阳宝山旅游文化度假区PPP项目筹集资金化解;通过预算安排、盘活存量资金等方式化解;通过贵州盘江实业、贵州贵明实业实体化转型发展经营运作做强做优国有公司化解;通过出让国有土地使用权、城乡建设用地增减挂钩指标化解;通过处置国有闲置资产化解;通过展期谈判协商缓释债务。

   报告完毕,请予审议!

2018年贵定县政府决算公开内容目录.pdf

表1:2018年度贵定县一般公共预算收入决算表.pdf

表2:2018年度贵定县一般公共预算支出决算表.pdf

表3:2018年度贵定县本级一般公共预算支出决算表.pdf

表4:2018年度贵定县本级一般公共预算基本支出决算表.pdf

表5:2018年度贵定县一般公共预算(基本)支出决算经济分类情况表.pdf

表6:2018年度贵定县一般公共预算转移性收入决算表.pdf

表7:2018年度贵定县一般公共预算专项转移支付分地区分项目情况表.pdf

表8:2018年度贵定县政府性基金预算收入决算表.pdf

表9:2018年度贵定县政府性基金预算支出情况表.pdf

表10:2018年度贵定县政府性基金预算转移性收入情况表.pdf

表11:2018年度贵定县政府性基金预算转移性支出表.pdf

表12:2018年度贵定县国有资本经营预算收支决算表.pdf

表13:2018年度贵定县社会保险基金预算收支情况表.pdf

表14:2018年度贵定县一般公共预算财政拨款三公经费公开表.pdf

贵定县2018年一般公共预算(基本)支出决算经济分类的说明.pdf

贵定县2018年预算绩效工作开展情况说明.pdf

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